宁波市市场监督管理局2018年部门预算
发布日期:2018-12-01浏览次数:字体:【
宁波市市场监督管理局2018年部门预算
 
 
索 引 号: 309052482/2018-114917 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市市场监督管理局 发文日期: 2018-02-24
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:  
内容概述:  

一、宁波市市场监督管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理方面的法律法规规章和政策;起草相关地方性法规、规章草案。

2、负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可。

3、负责规范和维护市场经营秩序,依法承担消费者权益保护工作;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;查处违反工商行政管理和食品药品监督管理法律法规规章的行为。

4、负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为;负责商标和广告活动的监督管理工作。

5、依法承生产环节、流通环节及餐饮服务食品安全的监督管理;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布安全信息;会同有关部门拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

 6、负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度。

7、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

8、负责市场监管应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

9、负责推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

10、负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查市级有关部门和县(市)区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担市食品安全委员会日常工作。

11、组织实施商标战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划;配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理有关的对外交流合作。                                         

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市市场监督管理局部门预算包括:局本级预算、局属宁波市消费者协会、宁波市经济主体档案管理服务中心、宁波市药品检验所(宁波市药品(医疗器械)不良反应监测中心)和局属宁波市食品检验检测研究院预算。

二、宁波市市场监督管理局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于宁波市市场监督管理局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宁波市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算20163.89万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障与就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于宁波市市场监督管理局2018年收入预算情况说明
宁波市市场监督管理局2018年收入预算20163.89万元,其中:一般公共预算拨款收入17728.24万元,占87.92%;政府性基金预算拨款收入2435.65万元,占12.08%; 

(三)关于宁波市市场监督管理局2018年支出预算情况说明

宁波市市场监督管理局2018年支出预算20163.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务(类)11735.06万元、社会保障与就业支出(类)1216.24万元、医疗卫生与计划生育支出(类)3795.75万元、住房保障支出(类)981.19万元、其他支出(类)2435.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7919.05万元,日常公用支出3337.39万元,项目支出8907.45万元。

(四)关于宁波市市场监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市市场监督管理局2018年财政拨款收支预算    20163.89万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入    17728.24万元,本年政府性基金预算拨款收入 2435.65万元,上年结转0万元;支出包括:包括一般公共服务(类)11735.06万元、社会保障与就业支出(类)1216.24万元、医疗卫生与计划生育支出(类)3795.75万元、住房保障支出(类)981.19万元、其他支出(类)2435.65万元。

(五)关于宁波市市场监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 宁波市市场监督管理局2018年一般公共预算当年拨款 17728.24万元,比2017年执行数减少2535.16万元,主要原因是食品、药品实验室设备购置投入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)11735.06万,占66.19% ;社会保障与就业支出(类)1216.24万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育支出(类)3795.75万元,占21.41%;住房保障支出(类)981.19万元,占5.54%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(工商行政管理事务)(项)6647.56万元,比2017年执行数减少142.64 万元,下降2.1 %,主要原因是公用经费有所节约。

(2)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(工商行政管理)(项)1500万元,比2017年执行数增加722.35万元,增长92.89%,主要原因是全市企业数字证书服务费由财政承担。

(3)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)2039万元,比2017年执行数减少1124.78 万元,下降35.55%,主要原因是2018年开始,项目经费重新编制,重新归类。

(4)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)203.3万元,与2017年执行数增长56.38%,主要原因是2018年需购置执法制服。

(5)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)423.36万元,比2017年执行数减少55.69万元,下降11.63%,主要原因是315运行平台接线员减少。

(6)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(工商行政管理)(项)570万元,比2017年执行数增加 107.66万元,增长23.29%,主要原因是2018年开始系统信息网络租赁费、食品监管平台建设都纳入信息化建设项目。

(7)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)236.84万元,比2017年执行数减少41.66万元,下降14.96  %,主要原因是事业单位人员经费减少。

(8)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)115万元,比2017年执行数增加42.21万元,增长57.99 %,主要原因是2018年需对企业档案信息系统进行改造升级。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)244.12万元,比2017年执行数增加62.49万元,增长34.41%,主要原因是离退休人员增加,药检所离休人员费用18年开始预算编入此项目。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)672.37万元,比2017年执行数增加21.62万元,增长3.32 %,主要原因是每年缴费基数调整及人员变动。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)268.97万元,比2017年执行数增加10.21万元,增长3.95%,主要原因是每年缴费基数调整及人员变动。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)30.78万元,比2017年执行数减少17.09万元,下降35.7%,主要原因是离休人员费用2018年开始预算编入“未归口管理的行政单位离退休”。

(13)医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(食品和药品监督管理)支出(项)1640万元,比2017年执行数减少16.5万元,下降1%,主要原因是抽检费有所减少。

(14)医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)826.4万元,比2017年执行数减少572.99   万元,下降40.95%,主要原因是2017年有实验室设备一次投入。

(15)医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)83.05万元,比2017年执行数减少37.14万元,下降30.9%,主要原因是预算编制调整。

(16)医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(食品和药品监督管理)(项)1246.3万元,比2017年执行数减少 1141.99万元,下降47.82%,主要原因是2017年有实验室设备一次投入。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)969.1万元,比2017年执行数增加68.96万元,增长7.66 %,主要原因是人员增加和基数调整。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.09万元,比2017年执行数增加0.29万元,增长2.46 %,主要原因是人员增加。

(六)关于宁波市市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出    10111.44万元,其中:7786.5人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2324.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于宁波市市场监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

如果该项无数据,建议写为“XX局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”;如果有数据,建议按以下模板:

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

宁波市市场监督管理局2018年政府性基金预算当年拨款2435.65万元,比2017年执行数减少427.51万元,主要原因是食检院实验室设备购置及装修费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)2435.65万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)2435.65万元,主要用于补充市场监管局本级专项经费不足支出,食检院中心实验大楼修缮及食品检测设备购置费,食品抽验费用,企业编制人员工资,社会保障费用等。

(八)关于宁波市市场监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市市场监督管理局2018年“三公”经费预算      382.1万元,比上年预算数增长4.37 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预119.6万元,其中一般因公出国(境)费用预算119.6万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的市场准入及退出、食品、药品及医料器械安全监管、企业信息信用建设,消费者维权,组织结构等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数增长持平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算136万元,主要用于接待全国市场监管系统业务交流调研等支出。2018年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算50万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车。2018年比上年预算数增长108.3 %,增加的主要原因是2018年局本级需更新2辆检测车。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算 76.5万元,主要用于执法办案、老干部、食品、药品检测、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年宁波市市场监督管理局本级 1家行政单位以及宁波市消费者协会等4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2324.94万元,较2017年预算数增加   264.99万元,增长12.86 %。

2.政府采购情况

2018年宁波市市场监督管理局各单位政府采购预算总额2668.55万元,其中:政府采购货物预算756.25万元、政府采购服务预算1912.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,宁波市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆18辆,其中,机要应急及调研用车2  辆,老干部服务用车 2辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车3辆,其他用车4 辆。单位价值50万元及以上通用设备37台(套),单位价值100万元及以上专用设备 6台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆2辆,老干部服务用车   1辆,特种专业技术用车1辆,单位价值100万元及以上专用设备2台(套),主要为以旧换新(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备)。

4.绩效目标设置情况

2018年宁波市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算4074万元;其中纳入绩效评价项目0个。

三、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记的年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等支出。

6.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):指工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私和假冒伪劣商品,打击传销和变相传销、开展直销管理,查处垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

7.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立 “12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

8.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):指工商行政部门信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)药品事务(项):指用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出

17.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出

18.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政、事业单位向职工发放的租金补贴。

21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务上入安排的支出(包括用以羊年度欠款收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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