宁波市市场监督管理局2019年部门预算公开
发布日期:2019-03-23 浏览次数: 字体:【

第一部分 部门概况      

一、主要职能      

1、贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理方面的法律法规规章和政策;起草相关地方性法规、规章草案。      

2、负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可。      

3、负责规范和维护市场经营秩序,依法承担消费者权益保护工作;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;查处违反工商行政管理和食品药品监督管理法律法规规章的行为。      

4、负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为;负责商标和广告活动的监督管理工作。      

5、依法承生产环节、流通环节及餐饮服务食品安全的监督管理;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布安全信息;会同有关部门拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。      

6、负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度。      

7、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。      

8、负责市场监管应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。      

9、负责推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。      

10、负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查市级有关部门和县(市)区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担市食品安全委员会日常工作。      

11、组织实施商标战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划;配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理有关的对外交流合作。                                                

12、承办市政府交办的其他事项。      

目前,宁波市市场监督管理局正在根据《宁波市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。      

二、部门预算单位构成    

从预算单位构成看,宁波市市场监督管理局预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市消费者协会、宁波市经济主体档案管理服务中心、宁波市药品检验所(宁波市药品(医疗器械)不良反应监测中心)和局属宁波市食品检验检测研究院预算。      

第二部分  2019年部门预算安排情况说明      

一、2019年部门预算总体情况      

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算20330.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含专户资金);支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。      

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。      

(二)2019年收入预算情况说明    本部门2019年收入预算20330.37万元,其中:一般公共预算拨款收入18330.37万元,占90.16%;事业收入(不含专户资金)2000万元,占9.84%;。  (三)2019年支出预算情况说明  本部门2019年支出预算20330.37万元。      

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 17631.92万元、社会保障和就业支出(类)1247.74万元、卫生健康支出(类)387.81万元、住房保障支出(类)1062.9万元。      

2.按支出用途分类,包括人员支出8601.67万元,日常公用支出3134.89万元,项目支出8593.81万元。      

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明    

本部门2019年财政拨款收支预算18330.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入18330.37万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类) 15631.92万元、社会保障和就业支出(类)1247.74万元、卫生健康支出(类)387.81万元、住房保障支出(类)1062.9万元。      

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明    

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况    

本部门2019年一般公共预算当年拨款18330.37万元,比2018年执行数增加(或减少) 1679.9万元,主要原因是2019年编制预算时,根据本单位监管及执法办案业务工作情况、历年资金使用情况,压缩了一般性项目支出,另外政府采购项目2018年支出时,2017年结转数较大。      

2.一般公共预算当年拨款结构情况    

一般公共服务支出(类)15631.92 万元,占85.28% ;社会保障和就业支出(类)1247.74万元,占6.81%;卫生健康支出(类)387.81 万元,占2.11%;住房保障支出(类)1062.9 万元,占5.8%。      

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况    

⑴一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  行政运行(市场监督管理事务)(项)6738.28万元,比2018年执行数减少361.08万元,下降5.09%,主要原因是公用经费有所节约。    ⑵一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)      一般行政管理事务(市场监督管理事务) (项) 1570万元,比2018年执行数或减少499.14  万元,下降24.12 %,主要原因是企业法人数字证书服务费减少。      

⑶一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项) 4161.8万元,比2018年执行数减少164.13 万元,下降3.79%,主要原因是培训费、设备购置经费等减少。      

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)120万元,比2018年执行数减少81.17 万元,下降40.5%,主要原因是执法制服换装购置费减少。      

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)448.75万元,比2018年执行数减少6.18  万元,下降1.36%,主要原因是宣传经费减少。      

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)450万元,比2018年执行数增加85.36万元,增长23.41%,主要原因是与企业信用监管信息化建设合并预算。      

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项) 1714.1万元,比2018年执行数减少 349.43万元,下降 16.93%,主要原因是药检所设备购置费减少。      

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督管理事务)(项)369.06万元,比2018年执行数减少323.31万元,增长(或下降)46.7%,主要原因是2019年食检院设备购置费减少。      

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)59.93万元,比2018年执行数减少33.47万元,下降35.84%,主要原因是预算编制科目变化、调整。      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)245.77万元,比2018年执行数减少26.55万元,下降9.75%,主要原因是核算口径有变化。      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)674.37万元,比2018年执行数增加 20.93万元,增长3.2%,主要原因是养老保险基数增加及人员变化。      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)269.77万元,比2018年执行数增加8.51万元,增长3.26%,主要原因是年金基数增加及人员变化。      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)57.83万元,比2018年执行数增加11.28万元,增长24.23%,主要原因是退休人员增加。      

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)229.73万元,比2018年执行数增加9.75  万元,增长4.43 %,主要原因是人员变化。      

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 73.76万元,比2018年执行数减少1.92万元,下降 2.54%,主要原因是人员变化。      

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)84.32万元,比2018年执行数减少5.7万元,下降6.33%,主要原因是人员变化。      

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)     1050.75万元,比2018年执行数增加36.24 万元,增长3.57 %,主要原因是计算基数增加及人员变化。      

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)     12.15万元,比2018年执行数增加0.11万元,增长0.91%,主要原因是计算基数增加及人员变化。      

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明    

本部门2019年一般公共预算基本支出11127.01万元,其中:      

人员经费8437.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。      

公用经费2689.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。      

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明    

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明    

本部门2019年“三公”经费预算 334.34万元,比上年预算数下降12.5%。其中:      

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算107.64万元,其中一般因公出国(境)费用预算107.64万元。主要用于机关及下属预算单位人员的就市场监管体系及标准化建立情况、安全追溯系统、技术人才培养及防范不正当竞争及反垄断等领域进行交流,重点洽谈两地政府在进出口市场监管细分体系领域及信用监管理体系的技术合作、餐饮食品安全等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是压缩出国人数。    

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算116万元,主要用于接待全国市场监管系统业务交流调研等支出。2019年比上年预算数下降14.7%,减少的主要原因是接待人数减少。    

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算41万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车。2019年比上年预算数下降18%,减少的主要原因是所购置的车辆不同,金额减少。      

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算69.7万元,主要用于执法办案、监督检查、老干部、食品、药品检测、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降8.89%,减少的主要原因是用车辆批次减少。      

(九)其他重要事项的情况说明    

1.重点项目情况--食品药品安全监督费项目    

(1)项目概述    

为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》(国发[2004]23号)、《浙江省人民政府关于切实加强食品安全工作的实施意见》(浙政发[2004]50号)、宁波市人民政府办公厅《贯彻落实省政府办公厅关于进下加强地沟油治理工作实施意见》(甬政办发[2017]154号)文件精神,宁波市政府配套出台了《关于进一步加强食品安全工作的决定》(甬政发[2005]104号),文件规定市财政每年安排食品安全综合监管和检验检测专项资金,专门用于食品安全的综合监督抽查、宣传教育、信息体系和信用体系建设等。    

(2)立项依据    

1、《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》(国发[2004]23号)    

2、《浙江省人民政府关于切实加强食品安全工作的实施意见》(浙政发[2004]50号)    

3、宁波市政府《关于进一步加强食品安全工作的决定(甬政发[2005]104号)    

4、宁波市人民政府办公厅《贯彻落实省政府办公厅关于进下加强地沟油治理工作实施意见》(甬政办发[2017]154号)    

5、宁波市食品安全委员会办公室等16部门关于印发《宁波市餐饮业质量安全提升三年行动工作方案(2018-2020年)的通知》    

(3)实施主体    

宁波市食品安全委员会办公室    

(4)实施方案    

1、加强食品质量安全监管。严格农产品批发市场准入    

规范,落实“四有三登记”,即入市有登记、出市有凭证、无证明有检测、检测有覆盖率,主体资格、来源证明、质量证明有登记;省级三星级以上文明规范农贸市场、省文明示范农贸市场及省“放心农贸市场”积极参与社会公开承诺活动,促进市场开办者管理责任和经营主体责任的有效落实。    

2、严格生产企业审批发证。认真落实生产许可制度,严格标准要求、严格审查流程、严格规范审查行为,从严审查企业资质条件,及时准确公布获得许可的企业名录和产品信息。    

3、以负面清单思维推进小作坊许可。按照《宁波市食品安全体系建设意见》“一网五体系”顶层设计总体部署和《宁波市食品安全生产监管工作实施方案》的具体要求,对小作坊推行负面清单管理模式,也就是在目录管理的法律框架内,引入否定目录(负面清单),扩大肯定目录,目录确定权限下放县级局。    

4、积极推进食品监管“路线图”“施工图”落地,下发并实施《食品生产加工企业主体责任日常巡查工作规范》等六项食品生产监管工作制度,组织各县市区、基层监管一线认真学习、贯彻落实。    

5、加强餐饮智慧监管系统建设。以基层监管工作需求为主导,以信息化技术为支撑,统一标准要求,加强装备配置,不断提高日常监管的规范化水平和基层监管的工作效率。同时,结合“双随机”抽查制度和餐饮监管工作新需求,不断完善智慧监管移动执法系统。    

6、加强基层责任网络建设。落实“四有两责”监管责任,做到监管工作有责、有人、有岗、有手段,切实履行日常管理和监督抽检职责;指导各地巩固和提升镇乡(街道)食品安全达标创建成果。加强协管员(信息员)队伍建设,完善考核培训、 保障等机制。    

7、强化宣传阵地建设,积极主动引导舆论,健全完善常态发布、活动宣传、风险交流三位一体的食品安全宣教机制,形成基本阵地、共建阵地和社会阵地协同发展的立体化科普宣教格局。    

8、深化社会共治。加强食品安全宣传教育培训工作。继续开展“四个你我”活动,扩大公众参与度与受益面。完善社会监督员制度,定期开展相关活动。畅通投诉举报渠道,鼓励社会公众参与监督。    

(5)年度预算安排    

2019年度预算安排资金841万元,主要用于食品、保健品、餐饮行业食品等抽检,食品安全风险平台维护,食品安全知识宣传教育及群众满意调查等    

(6)绩效目标和指标      

支出绩效目标表        

(2019年度)        

项目名称        

食品安全综合监管        

主管部门        

宁波市市场监督管理局        

实施单位        

宁波市食品安全委员会办公室        

项目总投入        

(万元)        

841

其中:财政拨款        

(万元)        

841

年度目标        

1.全年完成食品、农产品、保健食品检测5600批次。        

2.食品安全知识宣传15余次。        

3.组织开展进社区进行宣传活动。        

4.不合格食品处置率达到100%、行政处罚信息公开率达到100%。        

5、群众满意度达到70%以上。        

绩效指标        

指标类型        

指标名称        

指标值        

产出指标        

数量指标        

食品食品综合检测、餐饮、保健食品检测批次        

1000批次        

食品生产检测        

1370批次        

食品流通检测        

1500批次        

餐饮抽验检测        

1730

食品安全知识宣传活动、进社区宣传        

39场次        

质量指标        

不合格食品处置率        

100%

时效指标        

按月、季实施食品检测        

每季检测约1400批次        

效果指标        

经济效益        

社会效益        

环境效益        

受众满意度        

群众满意度        

70%以上        

2.机关运行经费    

2019年本部门本级1  家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2217.69万元,较2018年预算数增加11.61万元,增长0.53%。      

3.政府采购情况    

2019年本部门各单位政府采购预算总额1526.08万元,其中:政府采购货物预算114.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 1411.49万元。      

4.国有资产占有使用情况    

截止 2018年12月31日 ,本部门所属各预算单位共有车辆18辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车2辆,老干部服务用车2辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车6辆,业务用车2辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备38台(套),单位价值100万元及以上专用设备8台(套)。      

2019年部门预算安排购置车辆2辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1 辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备2台(套),主要为药检所实验室用氨基酸分析仪、液质联用仪、气质联用仪。      

5.绩效目标设置情况    

2019年本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算3761万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算841万元。    

第三部分 名词解释      

一、收入科目      

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。      

二、支出科目    

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。      

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。      

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。      

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。包括各类工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等监管业务方面支出。      

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)执法办案专项(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。      

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项):反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。      

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设方面及运行维护方面的支出。      

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。      

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。      

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。      

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。      

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。      

16.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。      

17.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的经费。      

18卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。      

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。    

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反按房改政策规定的标准,行政、事业单位向职工发放的租金补贴。    

三、机关运行经费    

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:2019年宁波市市场监督管理局预算公开表.pdf


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