宁波市市场监督管理局2019年部门决算公开
发布日期:2020-09-28 浏览次数: 字体:【

一、宁波市市场监督管理局(汇总)概况

(一)部门职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律法规,在法定权限内起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案,制定有关政策、标准。组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,扶持个体、民营经济发展。牵头推进有利于人才创业创新的商事制度改革,支持人才创业发展。负责行业人才综合管理和服务工作.引导人才参与标准制定(修订)工作。

3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,指导推进全市市场监管综合行政执法改革工作。指导区县(市)市场监管综合行政执法队伍整合和建设,会同有关部门指导落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法,规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。细织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销,侵犯商标、专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定农贸市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制,规范商品交易市场、农贸市场秩序,指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导实施公平竞争审查制度,承担上级交办的垄断案件协查工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织、指导开展消费维权工作,推进消费环境建设。

6.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作、,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度、组织实施工业产品生产许可管理、负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会的日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。协助国家药品监督管理总局、省药品监督管理局实施特殊食品注册、备案的现场检查工作,负责流通环节的监督管理。

11.负责药品(台中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家基本药物目录。协助省药品监督管理局实施药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品医疗器械互联网信息服务许可、检查和处罚。组织第一类医疗器械产品生产备案、检查和处罚,药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚的具体工作。承担省药品监督管理局委托下放的许可、备案事项办理及监督管理。组织实施执、此药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。

12.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量抽检及不良反应(事件)的监测、评价和处置工作,监督实施产品召回制度。

13.负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。

14.负责统一管理检验检测工作,统一管理、监督和综合协调认证认可工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护、运用、管理、服务的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,负责商标、专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。

16.按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。,

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)深化简政放权。突出以“最多跑一次”改革为引领,持续深化商事制度改革,大力推进简政放权,改革市场主体准入、退出等制度。深化“涉企证照市场监管通办”,统筹推进“多证合一”“证照分离”“证照联办”等改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间,加快检验检测机构市场化社会化改革,进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,营造宽松便利的准入环境,推进市场主体准入到退出全过程便利化,促进大众创业、万众创新,不断优化营商环境。

(2)转变监管方式。加强事中事后监管,在全面推行“双随机、一公开”监管的基础上,推进分类监管。对新产业、新业态实施包容审慎监管,对人民群众反映问题突出或者公众关注的领域实施重点监管.对涉及人民群众生命安全的食品药品、特种设备等特殊领域实施全过程监管。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线,实行统一受理承办。着力创新监管手段,注重依据标准监管,全面推行“互联网+监管”、数字监管,推进监管信息共享,构建以标准为指引、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系,不断提升监管效能,推动监管到位。

(3)严守安全底线、遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,坚持多管齐下、综合施策、社会共治,大力推进全主体、全链条、全品种监管,不断加强食品药品安全、特种设备安全监管,强化现场检查和风险点位排查,及时有效掌握苗头性问题,消除风险隐患,严惩违法违规行为,全力防范化解市场监管领域区域性、系统性风险,牢牢守住安全底线。

(4)推进放心消费。加大执法力度,强化反不正当竞争、打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为、整治虚假违法广告等市场监管综合行政执法。全面推行线上线下无理由退货承诺,有序推进放心示范单位创建.深入实施“放心消费在浙江”行动,加快构建并不断巩固安全放心的市场环境和消费环境。

(5)推动优质发展。充分发挥标准引领作用,大力开展质量提升行动.广泛推行质量认证,强化知识产权创造、运用和保护,推进品牌建设。整合运用市场监管职能中的要素资源,主动服务新技术新业态模式发展,积极服务市场主体,推动经济高质量发展。

19.有关职责分工。

(1)与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予协助。

(2)与市农业农村局的有关职责分工。第一市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。第二市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。第三两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(3)与市卫生健康委员会的有关职责分工。第一市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在重大安全隐患的,应当立即向市市场监督管理局等部门通报,市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。第二市卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的,及时通报市卫生健康委员会,由市卫生健康委员会依法处理。市卫生健康委员会在抽样检验中发现餐具、饮具检验不合格的,及时通报市市场监督管理局。市卫生健康委民会、市市场监督管理局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。第三市市场监督管理局会同市卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件约监测体系,完善相互通报机制和联合处置机制。

(4)与市商务局的有关职责分。市商务局负责制定药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波市市场监督管理局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

纳入宁波市市场监督管理局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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  • 宁波市消费者权益保护委员会秘书处

  • 宁波市经济主体档案管理服务中心

  • 宁波市药品检验所

  • 宁波市食品检验检测研究院

  • 宁波市纤维检验所

  • 宁波市标准化研究院

  • 宁波市产品质量检验研究院

  • 宁波市计量测试研究院

  • 宁波市特种设备检验研究院

  • 因2019年机构改革,我部门自2019年1月并入原宁波市市场监督管理局、宁波市质量技术监督局、宁波市物价监督检查局、宁波市科技局的知识产权发展处、保护处等单位,本年部门决算数据包含了原宁波市市场监督管理局、宁波市质量技术监督局、宁波市物价监督检查局、宁波市科技局的知识产权发展处、保护处等单位2019年度部门决算数据。

    二、宁波市市场监督管理局(汇总)2019年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、宁波市市场监督管理局(汇总)2019年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2019年度收支总计65117.17万元,与 2018年度相比,收支总计各增加41551.61万元,增长176.32%。主要原因是:机构改革,单位合并。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计63,318.13万元;包括财政拨款收入28,972.78万元(其中,一般公共预算28,972.78万元,政府性基金预算0万元),占收入合计45.76%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入27,311.97万元,占收入合计43.13%;经营收入13.90万元,占收入合计0.02%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入7,019.48万元,占收入合计11.09%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计61,156.30万元,其中基本支出32,471.92万元,占53.10%;项目支出28,684.38万元,占46.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计28972.78万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6319.08万元,增长27.89 %。主要原因是:机构改革,单位合并。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出28972.78万元,占本年支出合计的47.37%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8778.18万元,增长43.47%。主要原因是:机构改革,单位合并。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出28,972.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出23,999.30万元,占82.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出646.15万元,占2.23%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,931.30万元,占6.67%;卫生健康(类)支出616.16万元,占2.13%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,779.86万元,占6.14%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30797.96万元,支出决算为28972.78万元,完成年初预算的94.07%,主要原因是部分按合同支付的项目,结转到2020年。其中:

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为959.69万元,2019年支出决算为286.30万元,完成年初预算的29.83%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,原发改委下属单位“宁波市物价监督检查局”合并到我局,预算指标重新调整后,功能科目改为“一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)”。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2019年年初预算为9.02万元,2019年支出决算为9.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因该经费是年中预算调整数。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为8807.97万元,2019年支出决算为11096.84万元,完成年初预算的125.99%,决算数大于预算数的主要原因机构改革,人员合并。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为6336.25万元,2019年支出决算为2307.75万元,完成年初预算的36.42%,决算数小于预算数的主要原因“中国制造2025”用于补助企业,转移支付到各区县局。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。2019年年初预算为4161.80万元,2019年支出决算为3180.01万元,完成年初预算的76.41%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人事变动,培训经费减少,“餐饮及农村家宴放心厨房创建费”转移支付到各区县局。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。2019年年初预算为120.00万元,2019年支出决算为120.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)。2019年年初预算为448.75万元,2019年支出决算为463.20万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因放心消费指数测评等项目按合同付款,从2018年结转过来。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。2019年年初预算为450.00万元,2019年支出决算为505.37万元,完成年初预算的112.30%,决算数大于预算数的主要原因数据中心运维费、信息系统安全运维等项目按合同付款,从2018年结转过来。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)。2019年年初预算为256.10万元,2019年支出决算为891.78万元,完成年初预算的348.22%,决算数大于预算数的主要原因对企业标准化补助本是通过转移支付,但对市级企业的补助,年中通过预算指标(科目)调整,经费从局预算指标支出

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。2019年年初预算为1714.10万元,2019年支出决算为1938.72万元,完成年初预算的113.10%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付项目支出。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为1628.60万元,2019年支出决算为1621.31万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因人员经费、公用经费有结余。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。2019年年初预算为1774.93万元,2019年支出决算为1526.48万元,完成年初预算的86.00%,决算数小于预算数的主要原因部分“质量强市提升能力经费”转移支付到各区县局

    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为51.02万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年结转的基建项目。

    科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学管理事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为112.78万元,决算数大于预算数的主要原因机构改革,根据调整预算执行。

    科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为10.35万元,决算数大于预算数的主要原因机构改革,根据调整预算执行。

    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为195.69万元,决算数大于预算数的主要原因机构改革,根据调整预算执行。

    科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为327.33万元,决算数大于预算数的主要原因机构改革,根据调整预算执行。

    社会保障和就与支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项)。2019年年初预算为368.46万元,2019年支出决算为493.26万元,完成年初预算的133.87%,决算数大于预算数的主要原因机构改革,离退休人员增加,支出增加。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为1042.30万元,2019年支出决算为961.94万元,完成年初预算的92.29%,决算数小于预算数的主要原因人员调进调出,产生的差异。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为416.94万元,2019年支出决算为396.24万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因人员调进调出,产生的差异。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为70.81万元,2019年支出决算为79.86万元,完成年初预算的112.78%,决算数大于预算数的主要原因机构改革,离退休人员增加,支出增加。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为342.74万元,2019年支出决算为360.72万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于 预算数的主要原因机构改革,人员合并,支出增加。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为126.32万元,2019年支出决算为121.36万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因人员调进调出产生的差额。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为130.33万元,2019年支出决算为134.08万元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因人员调进调出产生的差额。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为1611.53万元,2019年支出决算为1711.72万元,完成年初预算的106.22%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金每年7月份作调整,经费预算也调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为21.32万元,2019年支出决算为20.56万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因人员调进调出产生的差额。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为47.59万元,决算数大于预算数的主要原因购房补贴每年根据房改办批复后,向财政调整预算支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出18756.28万元。其中:

    1、工资福利(类)支出14583.48万元,主要包括基本工资2209.23万元、津贴补贴2319.84万元、奖金4399.35万元、绩效工资 1055.47万元、住房公积金1714.46万元等。

    2、对个人和家庭的补助(类)支出721.40万元,主要包括离休费125.09万元、医疗补助费71.79万元、生活补助8.08万元等。

    3、商品和服务(类)支出3433.64万元,主要包括办公费175.45万元、物业管理费807.34万元、取暖费0万元、水电费279.73万元、 维修(护)费177.31万元、公务用车运行维护费41.33万元等。

    4、资本性(类)支出17.76万元,主要包括办公设备购置17.76万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

    (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为498.71万元,支出决算为166.29万元,完成预算的33.34%,2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是机构改革,人员调整,经费开支减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为62.94万元,占37.85%,与2018年度相比,减少50.4万元,下降44.47%,主要原因是机构改革,人员调整,出国团组安排减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.98万元,占34.27%,与2018年度相比,增加26.62万元,增长87.68%,主要原因是机构改革,执法车辆增加;公务接待费支出决算为46.37万元,占27.88%,与2018年度相比,增加7.01万元,增长17.81%,主要原因是机构改革,接待范围、人数增加。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算数为122.43万元,支出决算为62.94万元。完成年初预算的51.41%。主要用于机关及下属预算单位人员就市场监管体系及标准化建立情况、安全追溯系统、技术人才培养及防范不正当竞争及反垄断等领域进行交流,重点洽谈两地政府在进出口市场监管细分体系领域及信用监管理体系的技术合作、餐饮食品安全等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员调整,出国团组安排减少。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计15人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为184.60万元,支出决算为56.98万元,完成年初预算的30.87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员调整,车辆使用减少。

    公务用车购置支出15.65万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出41.33万元,主要用于执法办案、监督检查、老干部、食品、药品检测、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。

    (3)公务接待费年初预算数为191.68万元,支出决算为46.37万元,完成年初预算的24.19%。主要用于接待全国市场监管系统业务交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待268批次,累计2734人次。

    外宾接待支出0万元 ;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出46.37万元,主要用于接待全国市场监管系统业务交流调研等支出;接待2734人次,268批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,宁波市市场监督管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金1886万元,占一般公共预算项目支出总额的18.46%。

    组织对“2019年度食品安全监督费项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出841万元,委托“宁波世明会计师事务所有限公司”开展该项目绩效评价。该项目主要实施内容分为“食品综合检测,评价性抽检”、“食品生产检测”、“食品流通检测”、“餐饮服务检测”、“食品安全宣传”五个子项目。根据评价指标体系及评价等次表,经分析计算,该项目最终总体得分89.5分,评价等次为良。整体而言,该项目决策依据较为充分,资金及项目管理规范,项目完成情况较好,并取得一定成效。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    宁波市市场监督管理局在2019年度部门决算中反映宁波地区法人数字证书基础性服务及农村家宴放心厨房建设的项目绩效自评结果。

    宁波地区法人数字证书基础性服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1186万元,执行数为830.2万元,完成预算的70%。

    项目绩效目标完成情况:该项目已在宁波各区县设立服务网点,合计16个网点;截止2020年3月31日,宁波地区法人数字证书发行量已达366,094张,已完成服务目标的97%;2019年7月至2020年3月中仅3月份服务应答率低于70%,基本符合项目要求的服务应答率需达到70%及以上标准;2019年7月至2020年3月的证书发行服务综合满意度达到98%,同样高于项目要求的证书发行服务满意度需达到90%及以上标准。

    发现的问题及原因:一是项目尚未到期。项目结点还未到,项目尚未结束,仍在实施过程中。二是存在个别月份的服务应答率未达到70%。自项目启动以来,基本能保持响应效能。但随着全省2019年度企业年报工作开启,法人数字证书做为年报登录通道之一,咨询服务量开始激增,特别在电话咨询量上尤为明显,致使2020年3月的月服务应答率未能达到70%。

    下一步改进措施:一是扩增在线服务通道,提高电话服务应答率。二是收集用户问题与需求,提高用户证书应用体验度。三是提高移动版证书APP授权领证人脸识别率,加快发证速度。

    农村家宴放心厨房建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元,执行数为655万元,完成预算的93.6%。

    项目绩效目标完成情况:经过2018年一年来各地对选点建设的农村家宴厨房的改造,我市首批建成的大部分农村家宴厨房的硬件水平,各方面条件都得到了明显的改善,厨房布局更加合理,设备设施更加齐全,管理制度更加严格,环境卫生更加整洁,食品安全更有保障,许多改造后的农村家宴厨房已达到星级酒店厨房的标准。经过县级初审、市级抽查(按照比例抽查了28家,抽查比例达到8%),省级抽查验收以后,2018年创建完成农村家宴放心厨房351家,其中A级66家、B级109家,C级176家。

    评价发现的主要问题和原因及改进措施:该项目因宁波市计划单列,省政府未给宁波配套项目补助资金,为此,市局积极和市财政进行沟通,向市政府请示,争取补助资金用于推动项目的进展。经过努力,市财政已专门安排2018年的农村家宴放心厨房建设奖补资金共计700万元,各地也结合当地实际,积极争取财政支持,宁海县专门为本项目安排资金100余万元。

    3.部门评价项目绩效评价结果。

    2019年度食品安全监督费项目绩效综述:该项目评价得分为89.5分,评价等次为良。项目年初预算安排841万元,实际到位841万元,到位率100%。实际使用资金841万元,资金使用率100.00%。

    项目产出情况:基本完成年初计划指标,完成质量较高,相应工作量及时完成,未发生推迟、延误现象。

    项目效益情况:严查严打食品领域违法行为,全市共查处食品(食用农产品)案件3,129件,罚没款项3,305.11万元,移送公安机关案件15件。充分保证食品安全执法力度,净化食品市场交易环境,提升食品安全监督项目工作水平。但部分食品生产企业仍然存在相应问题,食品安全工作任重而道远,需进一步提升食品安全管理力度。

    存在的问题及原因分析:一是项目计划与实际工作匹配不够科学。该项目涉及流通处、生产处及综合协调处等多个业务处室,经费分配方案设立时按往年经费额度估算项目预算及项目经费分配,因财政连续三年预算指标的压缩,但食品评价性抽检、监督抽检、风险抽检等任务未减少,导致部分经费计划与实际相差较大。二是食品安全宣传普及性及覆盖面有待提高。目前食品监管工作宣传面和范围不够广,监管措施、工作成效等工作开展情况也很少通过电视、广播、网络等新闻媒体宣传报告,群众对食品安全工作的认知度和参与度不高,宁波市居民对食品安全方面知识的了解情况来看,有32.51%和20.05%的居民表示了解和比较了解,大部分居民都选择了一般,比重达到34.25%,另有9.30%和3.65%的居民表示不太了解和不了解。可见,食品安全知识方面的宣传和教育工作仍需加强,让更多的人了解食品安全,才能更有利于食品安全工作的推进。三是部分食品企业管理不规范,食品安全监督压力较大。部分食品生产企业存在管理水平不高的问题,对食品安全监督带来一定挑战。主要原因一是原料验收把关不严,由于土地和海洋生态环境影响,初级农产品、水产品重金属超标及生物毒素污染等问题不同程度存在。企业出于成本考虑没有做到批批严格验收,导致成品存在质量安全隐患。二是出厂检验执行不力,部分小微企业未配备专职出厂检验人员,兼职检验人员专业能力又达不到要求,导致检验操作不规范。

    有关建议:一是项目预算维持现状,预算管理要加强。建议项目预算继续安排,但预算编制、预算执行工作要加强。建议建立预算编制沟通协调机制,根据“谁花钱,谁编制预算”原则,各业务处室根据下一年工作计划 ,按照一定的方法对支出需求进行合理测算,以实现财力与事权的科学匹配。财务处对预算建议数进行合规性审核,加强预算执行申请审核,严禁出现无预算支出、超预算支出等情形。二是加大宣传力度,提高宣传水平。加强对公众的宣传教育与新闻舆论引导,除举办社区宣传等现场活动外,应利用广播电视、开辟专题宣传栏目,在地铁、公共汽车站、商场等投屏播放食品安全监督工作现场实录,解读食品安全保障政策。在提高公众食品安全意识的同时,让民众更多地了解食品安全监督工作,支持配合食安工作,从而提高民众对食品安全管理的参与度,从下而上全面提升食品安全监管的覆盖程度,进一步提高公众对食安工作的认可度及满意度。三是加强食品安全执法力度,落实食品安全主体责任。建议进一步推进食品安全各领域治理,制定短期、长期目标任务,标本兼治,健全长效机制。加大食品安全治理力度,着力解决食品安全突出问题,净化食品市场交易环境。督促企业完善各项内控制度,自觉履行食品安全职责,提高食品企业监管力度,提高对企业日常巡查频次,保障民众舌尖上的安全。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2019年度机关运行经费支出2780.08万元,比年初预算数减少1507.30万元,下降35.16%,主要原因是机构改革,办公楼及人员等整合。

    2.政府采购支出情况

    2019年度政府采购支出总额5010.15万元,其中:政府采购货物支出1682.77万元、政府采购工程支出221.12万元、政府采购服务支出3106.26万元。授予中小企业合同金额2029.09万元,占政府采购支出总额的40.5%。其中,授予小微企业合同金额585.79万元,占政府采购支出总额的11.69%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,宁波市市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆67辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车43辆,其他用车主要是事业单位检测等业务用车。单价50万元以上通用设备43台(套),单价100万元以上专用设备29台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    4.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

    12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

    13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

    14.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

    15.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)为单独设置顶级科目的其他项目支出。

    16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):指反映市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

    17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):指反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

    18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项):指反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

    19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

    20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项):指反映标准化管理方面的支出。

    21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出

    22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    23.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

    24.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    25.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

    26.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

    27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    28.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    35..卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政、事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    宁波市市场监督管理局(汇总)公开表2019决算.pdf 


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