宁波市药品检验所2020年度决算
信息来源:宁波市市场监管局发布日期:2021-10-12 14:18:27浏览次数:字体:【

一、宁波市药品检验所概况

(一)单位职责

1.承担全市药品(含药用辅料、包装材料与容器)、医疗器械、化妆品的检验检测和洁净室测试工作;

2.承担全市药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;

3.开展医院制剂审批的技术复核工作;

4.承担药品、化妆品标准及检验方法的研究和制(修)订、标准物质的初选和协作标定工作;

5.开展药品、化妆品、医疗器械学术交流、质量问题研究、标准研制等科技服务工作;

6.开展大健康产业相关产品的药品非法添加检验检测和科研工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务科、质量管理科、监测科、生物测定室、化学药品检验室、中药检验室。

二、2020年度宁波市药品检验所决算公开表

详见附表。

三、2020年度宁波市药品检验所决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,380.55万元,支出总计2,380.55万元,与2019年度相比,各减少121.41万元,下降4.85%。主要原因是:项目压缩减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,350.45万元;包括财政拨款收入2,339.31万元(其中,一般公共预算2,339.31万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.53%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入11.14万元,占收入合计0.47%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,346.30万元,其中基本支出1,737.17万元,占74.04%;项目支出609.12万元,占25.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,339.31万元,支出总计2,339.31万元,与2019年相比,各减少106.86万元,下降4.37%。主要原因是项目压缩减少;财政拨款支出年初预算数2,119.58万元,完成年初预算的110.37%,主要原因是上级转移支付项目、上年结转项目及人员新增。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,339.31万元,占本年支出合计的99.70%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少106.86万元,下降4.37%。主要原因是:项目压缩减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,339.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,906.47万元,占81.50%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出175.96万元,占7.52%;卫生健康(类)支出53.70万元,占2.30%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出203.18万元,占8.69%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,119.58万元,支出决算为2,339.31万元,完成年初预算的110.37%,主要原因是上级转移支付项目、上年结转项目及人员新增。其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为173.07万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为455.00万元,支出决算为344.58万元,完成年初预算的75.73%,决算数小于预算数的主要原因是lims项目尚未完工。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,229.38万元,支出决算为1,304.33万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理实务(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.49万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为54.25万元,支出决算为60.93万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因为退休人员活动费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.69万元,支出决算为76.69万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为39.35万元,支出决算为38.34万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.27万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.76万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的78.32%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为201.60万元,支出决算为200.96万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.28万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,737.17万元,其中:

人员经费1,397.20万元,主要包括:基本工资195.85万元、津贴补贴6.47万元、奖金312.95万元、绩效工资344.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.69万元、职业年金缴费38.34万元、职工基本医疗保险缴费42.15万元、公务员医疗补助缴费11.56万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金200.96万元、其他工资福利支出91.79万元、离退休费60.93万元等。

公用经费339.98万元,主要包括:办公费18.36万元、电费35.46万元、物业管理费121.36万元、差旅费7.59万元、维修(护)费56.64万元、工会经费20.20万元、福利费45.71万元、公务用车运行维护费7.20万元、其他商品和服务支出11.23万元等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.86万元,支出决算为11.95万元,完成预算的41.41%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国、减少公务接待和公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少5.31万元,下降100.00%,主要原因是未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.20万元,占60.25%,与2019年度相比,增加1.69万元,增长30.67%,主要原因是车辆老化维修费增加;公务接待费支出决算为4.75万元,占39.75%,与2019年度相比,增加2.49万元,增长110.18%,主要原因是接待人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5.31万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为11.55万元,支出决算为7.20万元,完成预算的62.34%。决算数小于预算数的主要原因是精简公务用车出行。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为11.55万元,支出7.20万元,完成预算的62.34%。决算数小于预算数的主要原因是精简公务用车出行。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为12万元,支出决算为4.75万元,完成预算的39.58%。主要用于接待业务交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计360人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出4.75万元,主要用于业务交流调研等支出。接待24批次,360人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额190.53万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.65万元。授予中小企业合同金额190.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本单位不单独公开绩效结果,由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理实务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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