宁波市市场监督管理局2020年度部门决算公开
发布日期:2021-09-28 浏览次数: 字体:【

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一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律法规,在法定权限内起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案,制定有关政策、标准。组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,扶持个体、民营经济发展。牵头推进有利于人才创业创新的商事制度改革,支持人才创业发展。负责行业人才综合管理和服务工作.引导人才参与标准制定(修订)工作。

3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,指导推进全市市场监管综合行政执法改革工作。指导区县(市)市场监管综合行政执法队伍整合和建设,会同有关部门指导落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法,规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。细织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销,侵犯商标、专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定农贸市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制,规范商品交易市场、农贸市场秩序,指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导实施公平竞争审查制度,承担上级交办的垄断案件协查工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织、指导开展消费维权工作,推进消费环境建设。

6.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作、,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度、组织实施工业产品生产许可管理、负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会的日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。协助国家药品监督管理总局、省药品监督管理局实施特殊食品注册、备案的现场检查工作,负责流通环节的监督管理。

11.负责药品(台中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家基本药物目录。协助省药品监督管理局实施药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品医疗器械互联网信息服务许可、检查和处罚。组织第一类医疗器械产品生产备案、检查和处罚,药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚的具体工作。承担省药品监督管理局委托下放的许可、备案事项办理及监督管理。组织实施执、此药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。

12.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量抽检及不良反应(事件)的监测、评价和处置工作,监督实施产品召回制度。

13.负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。

14.负责统一管理检验检测工作,统一管理、监督和综合协调认证认可工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护、运用、管理、服务的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,负责商标、专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。

16.按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。,

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)深化简政放权。突出以“最多跑一次”改革为引领,持续深化商事制度改革,大力推进简政放权,改革市场主体准入、退出等制度。深化“涉企证照市场监管通办”,统筹推进“多证合一”“证照分离”“证照联办”等改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间,加快检验检测机构市场化社会化改革,进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,营造宽松便利的准入环境,推进市场主体准入到退出全过程便利化,促进大众创业、万众创新,不断优化营商环境。

(2)转变监管方式。加强事中事后监管,在全面推行“双随机、一公开”监管的基础上,推进分类监管。对新产业、新业态实施包容审慎监管,对人民群众反映问题突出或者公众关注的领域实施重点监管.对涉及人民群众生命安全的食品药品、特种设备等特殊领域实施全过程监管。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线,实行统一受理承办。着力创新监管手段,注重依据标准监管,全面推行“互联网+监管”、数字监管,推进监管信息共享,构建以标准为指引、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系,不断提升监管效能,推动监管到位。

(3)严守安全底线、遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,坚持多管齐下、综合施策、社会共治,大力推进全主体、全链条、全品种监管,不断加强食品药品安全、特种设备安全监管,强化现场检查和风险点位排查,及时有效掌握苗头性问题,消除风险隐患,严惩违法违规行为,全力防范化解市场监管领域区域性、系统性风险,牢牢守住安全底线。

(4)推进放心消费。加大执法力度,强化反不正当竞争、打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为、整治虚假违法广告等市场监管综合行政执法。全面推行线上线下无理由退货承诺,有序推进放心示范单位创建.深入实施“放心消费在浙江”行动,加快构建并不断巩固安全放心的市场环境和消费环境。

(5)推动优质发展。充分发挥标准引领作用,大力开展质量提升行动.广泛推行质量认证,强化知识产权创造、运用和保护,推进品牌建设。整合运用市场监管职能中的要素资源,主动服务新技术新业态模式发展,积极服务市场主体,推动经济高质量发展。

19.有关职责分工。

(1)与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予协助。

(2)与市农业农村局的有关职责分工。第一市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。第二市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。第三两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(3)与市卫生健康委员会的有关职责分工。第一市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在重大安全隐患的,应当立即向市市场监督管理局等部门通报,市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。第二市卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的,及时通报市卫生健康委员会,由市卫生健康委员会依法处理。市卫生健康委员会在抽样检验中发现餐具、饮具检验不合格的,及时通报市市场监督管理局。市卫生健康委民会、市市场监督管理局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。第三市市场监督管理局会同市卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件约监测体系,完善相互通报机制和联合处置机制。

(4)与市商务局的有关职责分。市商务局负责制定药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市市场监督管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 宁波市消费者权益保护委员会秘书处

2. 宁波市药品检验所

3. 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

4. 中国(宁波)知识产权保护中心

5. 宁波市标准化研究院

6. 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)

7. 宁波市特种设备检验研究院

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计71452.80万元,支出总计71452.80万元,与2019年度相比,各增加6335.64万元,增长9.73%。主要原因是:增加了省放心农贸市场创建经费(农贸市场提升改造费)和基层食安办分类分级补助经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计70416.55万元;包括财政拨款收入33072.89万元(其中,一般公共预算33072.89万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计46.97%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入30028.10万元,占收入合计42.64%;经营收入0.79万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入7314.78万元,占收入合计10.39%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计65972.98万元,其中基本支出34113.92万元,占51.71%;项目支出31858.27万元,占48.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0.79万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计33072.89万元,支出总计33072.89万元,与2019年相比,各增加4100.11万元,增长14.15%。主要原因是增加了省放心农贸市场创建经费(农贸市场提升改造费)3335万元和基层食安办分类分级补助经费540万元等;财政拨款支出年初预算数37481.01万元,完成年初预算的88.24%,主要原因是受疫情响,农贸市场提升改造工程退后,造成“省放心农贸市场创建补助经费(农贸市场提升改造费)延迟下达”,资金执行率低。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出33072.89万元,占本年支出合计的50.13%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4100.11万元,增长14.15%。主要原因是:增加了省放心农贸市场创建经费(农贸市场提升改造费)和基层食安办分类分级补助经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出33072.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出27819.59万元,占84.12%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出429.28万元,占1.30%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1802.92万元,占5.45%;卫生健康(类)支出627.87万元,占1.90%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出337.86万元,占1.02%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出2055.38万元,占6.21%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37481.01万元,支出决算为33072.89万元,完成年初预算的88.24%,主要原因是受疫情响,农贸市场提升改造工程退后,造成“省放心农贸市场创建补助经费(农贸市场提升改造费)”延迟下达,资金执行率低。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.21万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费是人才联络服务站工作经费年中增加。

一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2687.00万元,支出决算为2583.16万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是该资金主要是补助企业经费,按资金管理规定及评审结果补助,小于年初预估数。

一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为369.59万元,支出决算为437.10万元,完成年初预算的118.27%,决算数大于预算数的主要原因事业单位“市知识产权保护中心”人员增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为10627.78万元,支出决算为11565.97万元,完成年初预算的108.83%,决算数大于预算数的主要原因在职人员工资、津补贴等经费增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为912.00万元,支出决算为1948.50万元,完成年初预算的213.65%,决算数大于预算数的主要原因决算数包含中央转移支付资金、上年结转资金支出。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为6776.00万元,支出决算为1479.65万元,完成年初预算的21.84%,决算数小于预算数的主要原因“省放心农贸市场创建补助经费(农贸市场提升改造费)”年初预算安排在本级,年中预算支出都为转移支付到区县局。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为474.00万元,支出决算为381.65万元,完成年初预算的80.52%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革后,执法制服需重新按统一制式购置,2020年因统一采购没有完成,支出数减少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为520.00万元,支出决算为482.48万元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因部分项目是政府采购的,按合同需分期跨年支付。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为3200.00万元,支出决算为1139.82万元,完成年初预算的35.62%,决算数小于预算数的主要原因年初预算安排在本级,年中预算支出部分转为转移支付到区县局。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为655.00万元,支出决算为544.44万元,完成年初预算的83.12%,决算数小于预算数的主要原因我局下属单位“市药检所”lims信息系统建设政府采购项目已完成,按合同分期跨年支付。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为1972.00万元,支出决算为1437.09万元,完成年初预算的72.87%,决算数小于预算数的主要原因预算项目 “质量强市提升能力费”含补助企业的资金,年中预算支出转为转移支付到区县局。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为2063.00万元,支出决算为1716.47万元,完成年初预算的83.20%,决算数小于预算数的主要原因预算项目“餐饮及农村家宴放心厨房创建费”其中295万元,年中预算支出转为转移支付到区县局,“食品安全示范城市创建经费”预算指标收回50万元。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为2890.13万元,支出决算为2967.37万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因事业单位人员经费增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为1074.69万元,完成年初预算的537.35%,决算数大于预算数的主要原因食品药品监管、两费停征、棉花公正检验等上级转移支付资金支出 。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.10万元,决算数大于预算数的主要原因“市产品食品检验院”预算增加的科技项目经费。

科学技术支出(类)其他科学技术技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为420.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加的智慧城市创建(国家法人单位信息资源库(一期)宁波市市场监管局建设部分项目)经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为308.54万元,支出决算为373.40万元,完成年初预算的121.02%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为74.32万元,支出决算为85.14万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为852.54万元,支出决算为897.28万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为426.29万元,支出决算为381.03万元,完成年初预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因年金基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.23万元,决算数大于预算数的主要原因因病去世人员抚恤金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他行政事业死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.83万元,决算数大于预算数的主要原因因病去世人员抚恤金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为350.92万元,支出决算为349.70万元,完成年初预算的99.65%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为128.66万元,支出决算为122.85万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为159.89万元,支出决算为155.31万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为337.86万元,决算数大于预算数的主要原因用于知识产权运营服务体系建设的中央转移支付支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1816.58万元,支出决算为1968.56万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为16.77万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为70.36万元,完成 决算数大于预算数的主要原因购房补贴每年根据房改办批复后,向财政追加预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19466.60万元,其中:

1、工资福利支出15516.94万元,主要包括基本工资2294.59万元、津贴补贴2362.05万元、奖金4735.52万元、绩效工资1279.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费897.28万元、职业年金缴费381.03万元、职工基本医疗补助缴费472.55万元、公务员医疗补助缴费155.31万元、其他社会保障缴费37.48万元、住房公积金1968.56万元、其他工资福利支出933.17万元等。

2、对个人和家庭的补助支出691.74万元,主要包括离休费105.58万元、抚恤金66.06万元、生活补助9.02万元、医疗补助费77.04万元、奖励金10.31万元、其他对个人和家庭的补助423.73万元等。

3、商品和服务支出3257.43万元,主要包括办公费193.32万元、印刷费18.60万元、咨询费1.20万元、手续费0.07万元、水费21.01万元、电费238.60万元、邮电费72.71万元、物业管理费711.79万元、差旅费107.96万元、 维修(护)费223.80万元、租赁费9.79万元、会议费42.98万元、培训费14.59万元、公务接待费52.80万元、劳务费117.80万元、委托业务费46.17万元、工会经费232.96万元、福利费580.80万元、公务用车运行维护费46.49万元、其他交通费用370.70万元、其他商品和服务支出153.28万元等。

4、资本性(类)支出0.48万元,主要包括办公设备购置0.48万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为410.36万元,支出决算为99.29万元,完成预算的24.20%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响,没有因公出国经费支出,另外根据厉行节约需要,压缩公务接待及公务用车经费支出 。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少62.94万元,主要原因是因受疫情影响,没有因公出国经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.49万元,占46.82%,与2019年度相比,减少10.49万元,下降18.41%,主要原因是2019年有车辆购置支出,2020年没有车辆购置费;公务接待费支出决算为52.80万元,占53.18%,与2019年度相比,增加6.43万元,增长13.87%,主要原因是机构改革后,单位各项业务正常开展,部分职能增加,各条业务线工作调研考察等接待费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为122.43万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,没有因公出国经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为96.25万元,支出决算为46.49万元,完成预算的48.30%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,各项检查、执法专项整治减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为96.25万元,支出46.29万元,完成预算的48.09%。决算数小于预算数的主要原因是各项检查、执法专项整治减少。主要用于执法办案、监督检查、老干部、食品、药品检测、公务接待车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费预算数为191.68万元,支出决算为52.80万元,完成预算的27.55%。主要用于接待全国市场监管系统工作交流调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,系统交流、考察减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待302批次,累计3110人次。

外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出52.80万元,主要用于全国市场监管系统工作交流调研、考察等,接待302批次,3110人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为2957.10万元,支出决算为2507.79万元,完成年初预算的84.81%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩一般性支出;比2019年度减少272.29万元,下降9.79%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4662.87万元,其中:政府采购货物支出1090.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3572.09万元。授予中小企业合同金额1146.49万元,占政府采购支出总额的24.59%。其中,授予小微企业合同金额145.62万元,占政府采购支出总额的3.12%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,宁波市市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆70辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车47辆, 其他用车主要是事业单位检测等业务用车;单价50万元以上通用设备88台(套),单价100万元以上专用设备41台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,宁波市市场监督管理局局组织对2020年度项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目9个,涉及财政资金8874.80万元,自评覆盖率56.25%;部门评价项目4个,涉及财政资金7455.00万元;财政评价项目0个。

组织对本部门整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,新市场监管局组建以来,及时梳理整合各项职能,将原先切块至各业务处室的项目资金予以优化整合。在预算编制过程中,根据轻重缓急的原则,优先重点保障“四大安全”监管(食品、药品、产品和特种设备)和“三大战略”(质量强市、标准化、知识产权)等涉及区域高质量发展和基础民生重点项目的资金需求。2020年,高质量发展(品牌质量标准建设)、知识产权发展保护、农贸市场提升改造等三个重点项目安排预算资金10278.00万元,占总资金预算的57.3%。2020年本部门主要绩效成效如下:

一是强化资金引导,市长质量奖和高质量发展(品牌质量标准建设)项目共支出3829.70万元(市长质量奖励629.70万元、品牌质量标准建设3200.00万元),深入实施制造业高质量发展“三年攻坚”行动,新增省政府质量奖获得企业1家,新增“品字标”浙江制造企业59家,“品字标”品牌建设位居全省第二。充分发挥标准引领作用,新增主持制定国家标准20项,新增省级以上标准化试点项目9个,2家企业获得中国标准创新贡献奖一等奖、省标准创新贡献奖。

二是出台《关于全面加强知识产权工作的实施意见》,建成国家海外知识产权纠纷应对指导中心地方分中心,谋划启动宁波知识产权大厦建设。授权知识产权补助项目和商标品牌战略项目共支出2416.20万元(授权知识产权补助2296.20万元、商标品牌战略120.00万元),鼓励和支持企业加大知识产权保护,有效发明专利和注册商标3.05万件、32.50万件,分别同比增长13.60%和16.00%,位居全省前列。

三是10项省、市政府民生实事项目,提前并超额完成。深入推进农贸市场改造提升工作,全市新增省三星级及以上农贸市场87家,创建省放心农贸市场93家,乡村市场星级覆盖率达91.70%,城区市场二星及以上覆盖率达93.90%。农贸市场提升改造项目共支出3335.64万元(农贸市场改造提升2735.64万元、放心农贸市场创建600.00万元)。放心消费创建全面提速,新培育放心消费单位3.74万家;无理由退货承诺单位1.2万家;放心工厂5021家,放心消费街区(商圈)22个,均超过120%。

四是细化落实食品药品安全党政同责,全面推进市域药品安全治理,疫苗等高风险药品质量安全防控更加严密。强化产品质量和市场安全领域资金保障,共支出3886.09万元(质量强市能力提升1225.59万元、餐饮及农村家晏放心厨房创建360.00万元、产品质量安全监管444.00万元、食品安全城市创建205.00万元、食品药品安全监管1111.50万元、基层食安办分类补助540.00万元)。加大对家电等行业产品质量和能效标识的专项治理力度,深入实施特种设备安全整治三年行动,全面完成501家涉危化管道企业专项治理。推动完成《宁波市菜市场管理规定》《宁波市电梯安全条例》地方立法。查处各类行政处罚案件8090件,罚没款1.5亿元,大要案数和案件总数均位居全省第一。全年全市没有发生系统性、区域性的安全事件和影响较大的质量问题。

五是快速开通应急注册备案通道,助力56家企业76个产品通过应急通道获得医疗器械注册证。推进冷链食品“物防”工作,物品风险防控精密智控指数持续排名全省首位。平稳高效完成11.93亿中央“两直”资金补助发放任务,惠及小微企业和个体工商户12.47万家,资金直达基层和企业速度走在全国全省前列。

六是法人数字证书发行和国家法人单位信息资源库项目共支出1315.27万元(宁波地区法人数字证书发行1022.20万元、国家法人单位信息资源库293.07万元),积极推进企业开办全程网上办规范化改革省试点,实现企业开办“1+0”模式(即“1个环节+0成本”),省内首个电子营业执照、电子印章融合上线应用。2020年全国营商环境评价我市开办企业指标排名12,跻身全国标杆城市行列。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏 。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

说明:

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价,单位自评的主要形式为填报自评,单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门(单位)可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。

部门评价是指预算部门根据相关要求,对本部门的项目组织开展绩效评价,部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政事务管理(知识产权)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类) 知识产权事务(款)事业运行(知识产权)(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)为单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出

16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):指反映计量、标准、认证认可、检验检测的质量基础专项工作支出。

19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出

20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作的支出。

21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指反映食品安全监管的专项工作支出。

22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指反映食品安全监管的专项工作支出。

23.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督管理事务)(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理实务方面的支出。

25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)指反映除上述项目以外用于技术研究与开发方面的支出。

26.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):是指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

32. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

宁波市市场监督管理局(汇总)公开表.pdf


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