第一部分 单位概况
一、主要职能
1、承担标准情报资料的收集与研究工作,开展标准馆藏建设,建立全市标准信息服务平台,提供查询与咨询服务;2、承担服务业、农业、工业等领域的标准化研究和技术服务工作;3、承担WTO/TBT政策研究、信息查询、咨询与服务工作;4、承担质量管理相关领域的研究和技术服务工作;5、统一组织、协调、管理宁波市条码、代码工作,开展条码质量检验和编码技术的研发与推广应用工作;6、承担标准相关领域的宣贯和培训工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,设7个内设机构:1、综合管理部;2、纪检人事部;3、标准信息中心;4、标准研究中心;5、标准创新中心;6、质量研究中心;7、编码管理中心
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1693.47万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算1693.47万元,其中:一般公共预算拨款收入1290.87万元,占76.23%;事业单位经营收入402.60万元,占23.77%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算1693.47万元。
(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)1347.07万元、社会保障和就业支出(类)118.43万元、卫生健康支出(类)48.35万元、住房保障支出(类)179.62万元。
(二)按支出用途分类,包括:人员支出1118.66万元,日常公用支出295.51万元,项目支出279.30万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算1290.87万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1290.87万元;支出包括:一般公共服务支出(类)944.47万元、社会保障和就业支出(类)118.43万元、卫生健康支出(类)48.35万元、住房保障支出(类)179.62万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1290.87万元,比2022年执行数1227.52万元增加63.35万元,主要原因是绩效工资调整、人员社保、公积金等费用增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)944.47万元,占73.16%;社会保障和就业支出(类)118.43万元,占9.17%;卫生健康支出(类)48.35万元,占3.74%;住房保障支出(类)179.62万元,占13.93%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)760.17万元,比2022年执行数增加74.82万元,增长10.92%,主要原因是:绩效工资调整、社保等基数调整以及公积金基数调整和财政预留额度办法。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)184.30万元,比2022年执行数增加3.76万元,增长2.08%,主要原因是:单位业务发展所需正常运行费用。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)13.47万元,比2022年执行数减少2.59万元,下降16.13%,主要原因是:新增退休人员办理手续晚于预算编制时间,后期增资时补报。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.97万元,比2022年执行数增加6.19万元,增长9.71%,主要原因是:养老保险基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.99万元,比2022年执行数增加3.10万元,增长9.72%,主要原因是:职业年金基数调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.17万元,比2022年执行数增加3.34万元,增长9.87%,主要原因是:事业医疗基数调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.18万元,比2022年执行数减少1.69万元,下降13.13%,主要原因是:在编转退休后减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)178.47万元,比2022年执行数增加9.18万元,增长5.42%,主要原因是:财政对于单位公积金费用实行预留额度办法。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.15万元,比2022年执行数增加0.24万元,增长26.37%,主要原因是:人员增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1106.57万元,其中:
人员经费811.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费295.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算42.29万元,比上年预算数增长1.41%。其中:
(一)因公出国(境)费用:本单位2023年因公出国(境)预算为0,与上年持平。
(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算10.94万元,主要用于公务接待事项。2023年比上年预算数下降9.96%,减少的主要原因是财政按照上年执行数按比例减扣。
(三)公务用车购置:2023年安排公务用车购置预算19.80万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2023年比上年预算数增长10.00%,增加的主要原因是购买车辆型号、配置不同。
(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算11.55万元,主要用于公务用车保险费、过路费、维修费等。2023年与上年预算数持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额41.28万元,其中:政府采购货物预算31.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备4台(套),本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年单位预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备,本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算184.3万元,项目7个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
9.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。