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宁波市标准化研究院2023年度部门(单位)决算
  • 来源:宁波市市场监管局
  • 时间:2024-10-10 10:48:19
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  • 一、概况

    (一)部门(单位)职责

    宁波市标准化研究院主要职责:承担标准情报资料的收集与研究工作,开展标准馆藏建设,建立全市标准信息服务平台,提供查询与咨询服务;承担服务业、农业、工业等领域的标准化研究和技术服务工作;承担WTO/TBT政策研究、信息查询、咨询与服务工作;承担质量管理相关领域的研究和技术服务工作;统一组织、协调、管理宁波市条码、代码工作,开展条码质量检验和编码技术的研发与推广应用工作;承担标准相关领域的宣贯和培训工作。

    (二)机构设置

    宁波市标准化研究院设7个内设机构:综合管理部、纪检人事部、标准信息中心、标准研究中心、标准创新中心、质量研究中心、编码管理中心。

    二、2023年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2023年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2023年度收入总计1234.44万元,支出总计1234.44万元,与2022年度相比,各增加6.92万元和6.92万元,增长0.56%和0.56%。主要原因是:人员经费增加。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计1234.44万元;包括财政拨款收入1234.44万元(其中,一般公共预算1234.44万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计1234.44万元,其中基本支出1039.05万元,占84.17%;项目支出195.40万元,占15.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计1234.44万元,支出总计1234.44万元,与2022年相比,各增加6.92万元,增长0.56%。主要原因是人员经费增加;财政拨款支出年初预算数1290.87万元,完成年初预算的95.63%,主要原因是公用经费支出较少。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1234.44万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.92万元,增长0.56%。主要原因是:人员经费增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1234.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出879.16万元,占71.22%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出124.53万元,占10.09%;卫生健康(类)支出51.09万元,占4.14%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出179.66万元,占14.55%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1290.87万元,支出决算为1234.44万元,完成年初预算的95.63%,主要原因是公用经费支出较少。其中:

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为184.30万元,支出决算为172.39万元,完成年初预算的93.54%,主要原因是设备采购支出减少。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 质量安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%,主要原因是质量强市能力提升项目补助经费。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为760.17万元,支出决算为683.76万元,完成年初预算的89.95%,主要原因是公用经费支出减少。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为13.47万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的119.60%,主要原因是新进人员和退休人员增加。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.97万元,支出决算为72.27万元,完成年初预算的103.28%,主要原因是新进人员和退休人员增加。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34.99万元,支出决算为36.14万元,完成年初预算的103.27%,主要原因是新进人员和退休人员增加。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为37.17万元,支出决算为38.57万元,完成年初预算的103.76%,主要原因是新进人员和退休人员增加。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.18万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的111.89%,主要原因是新进人员和退休人员增加。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为178.47万元,支出决算为178.47万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算数与决算数持平。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.15万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的103.47%,主要原因是新进人员和退休人员增加。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.05万元,其中:

    人员经费786.57万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社保费用、对个人和家庭的补助支出。

    公用经费252.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、维修费、宣传公告费、委托业务费、福利费、工会经费。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.29万元,支出决算为18.11万元,完成全年预算的39.99%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车和公务接待费用较少。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.38万元,占13.14%,与2022年度相比,增加2.38万元,增长100%,主要原因是因专家库人才需赴意大利参加标准化会议;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.44万元,占79.73%,与2022年度相比,减少5.39万元,下降27.20%,主要原因是公务用车费用没较少;公务接待费支出决算为1.29万元,占7.12%,与2022年度相比,减少0.02万元,下降1.54%,主要原因是公务接待费用较少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费用全年预算数为3.00万元,支出决算为2.38万元。完成全年预算的79.33%。主要赴意大利出国人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际发生数支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计1人次。开支内容包括:赴意大利出国人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等费用。

    (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.35万元,支出决算为14.44万元,完成全年预算的46.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车费用较少。

    公务用车购置全年预算数为19.80万元,支出决算为12.28万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的62.02%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费用减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

    公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元,支出决算为2.16万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的18.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车费用较少。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;支出;截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

    (3)公务接待费预算数为10.94万元,支出决算为1.29万元,完成预算的11.79%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。全年使用财政拨款国内公务接待35批次,累计162人次。

    外宾接待支出0.00万元,主要用于接待0批次,0人次。

    其他国内公务接待支出1.29万元,主要用于国内公务接待35批次,162人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位为非行政参公单位,故无相关数据

    (十一)政府采购支出说明

    2023年度政府采购支出总额26.60万元,其中:政府采购货物支出26.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额26.60万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    绩效评价工作开展情况。

    单位不需自行公开单位绩效结果,由部门操作完成。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作的支出。

    17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理实务方面的支出。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    宁波市标准化研究院2023年度决算公开报表.xls