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宁波市药品检验所2023年度决算
  • 来源:宁波市市场监管局
  • 时间:2024-10-17 14:24:55
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  • 一、宁波市药品检验所概况

    (一)单位职责

    1.承担全市药品(含药用辅料、包装材料与容器)、医疗器械、化妆品的检验检测和洁净室测试工作;

    2.承担全市药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;

    3.开展医院制剂审批的技术复核工作;

    4.承担药品、化妆品标准及检验方法的研究和制(修)订、标准物质的初选和协作标定工作;

    5.开展药品、化妆品、医疗器械学术交流、质量问题研究、标准研制等科技服务工作;

    6.开展大健康产业相关产品的药品非法添加检验检测和科研工作。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务科、质量管理科、监测科、生物测定室、化学药品检验室、中药检验室。

    二、2023年度宁波市药品检验所决算公开表

    详见附表。

    三、2023年度宁波市药品检验所决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2023年度收入总计2798.51万元,支出总计2798.51万元,与2022年度相比,各增加244.72万元,增长9.58%。主要原因是:人员变动及转移支付资金增加。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计2720.79万元;包括财政拨款收入2658.58万元(其中,一般公共预算2658.58万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.71%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入62.21万元,占收入合计2.29%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计2709.91万元,其中基本支出2067.31万元,占76.29%;项目支出642.60万元,占23.71%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计2658.58万元,支出总计2658.58万元,与2022年相比,各增加255.94万元,增长10.65%。主要原因是人员变动及转移支付资金增加;财政拨款支出年初预算数2827.11万元,完成年初预算的94.04%,主要原因是人员变动及压缩经费支出。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2658.58万元,占本年支出合计的98.11%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加255.94万元,增长10.65%。主要原因是:人员变动及转移支付资金增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出2658.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2167.68万元,占81.54%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出209.07万元,占7.86%;卫生健康(类)支出58.82万元,占2.21%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出223.01万元,占8.39%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2827.11万元,支出决算为2658.58万元,完成年初预算的94.04%,主要原因是人员变动及压缩经费支出。其中:

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为395.10万元,支出决算为395.10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,586.16万元,支出决算为1,576.41万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及压缩经费支出。

    一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理实务(项)。年初预算为370.23万元,支出决算为196.17万元,完成年初预算的52.99%,决算数小于预算数的主要原因是转移支付项目尚未结束,结转至2024年。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为67.53万元,支出决算为71.68万元,完成年初预算的106.15%,决算数大于预算数的主要原因为离休人员经费增加。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为86.82万元,支出决算为91.59万元,完成年初预算的105.49%,决算数大于预算数的主要原因为缴费基数变动产生的差异。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为43.41万元,支出决算为45.80万元,完成年初预算的105.51%,决算数大于预算数的主要原因为缴费基数变动产生的差异。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为46.12万元,支出决算为45.32万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.63万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为215.90万元,支出决算为221.09万元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动产生的差异。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.21万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的86.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2067.31万元,其中:

    人员经费1,602.79万元,主要包括:基本工资228.06万元、津贴补贴6.12万元、奖金276.45万元、绩效工资356.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.59万元、职业年金缴费45.80万元、职工基本医疗保险缴费45.32万元、公务员医疗补助缴费13.51万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金221.09万元、编制外长期聘用人员工资140.00万元、其他工资福利支出81.66万元、对个人和家庭的补助87.12万元。

    公用经费464.52万元,主要包括:办公费11.51万元、电费113.64万元、邮电费3.87万元、物业管理费120.63万元、差旅费13.66万元、维修(护)费87.09万元、工会经费23.40万元、福利费45.70万元、公务用车运行维护费3.37万元、其他商品和服务支出15.07万元、资本性支出14万元等。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.46万元,支出决算为4.55万元,完成全年预算的17.20%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是没有因公出国经费支出、减少业务交流活动出行。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比无变动;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.37万元,占74.07%,与2022年度相比,减少0.53万元,下降13.63%,主要原因是减少公务用车出行;公务接待费支出决算为1.18万元,占25.93%,与2022年度相比,减少0.12万元,下降9.01%,主要原因是业务交流活动减少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费用全年预算数为5.19万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年未产生因公出国(境)费用。

    (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元,支出决算为3.37万元,完成全年预算的29.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车出行。

    公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元,支出决算为3.37万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的29.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车出行。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

    (3)公务接待费预算数为9.72万元,支出决算为1.18万元,完成预算的12.14%。主要用于接待业务交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是业务交流活动减少。全年使用财政拨款国内公务接待176批次,累计348人次。

    外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

    其他国内公务接待支出1.18万元,主要用于接待业务交流调研等支出。接待176批次,累计348人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

    (十一)政府采购支出说明

    2023年度政府采购支出总额31.79万元,其中:政府采购货物支出27.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额23.22万元,占政府采购支出总额的73.04%。其中,授予小微企业合同金额23.22万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.24%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.08%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元以上专用设备7台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    单位不需自行公开单位绩效结果,由部门操作完成。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

    18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

    19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理实务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

    22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    2023年度宁波市药品检验所决算公开表.pdf